尊敬的各位供应商：
  
    我司发票管理签收系统已经上线半年多，经过双方的努力，发票签收做到了有据可查，及时追踪，但其中仍存在着一些小问题需要各位供应商注意一下：   

    1、开票前请与采购员确认对应的订单，并要求税务员在备注一栏打上订单号，不要有其他手写痕迹。
   
    2、开票时请注意发票上及销货清单上（若需开清单的）“货物及应税劳务名称”不可以开成英文名称，一定要开中文名称。

    3、开具发票时若需开销货清单的，抵扣联和发票联应各开一份，并在清单上注明发票代码和发票号码，盖上贵司的发票专用章。

    4、各位供应商在盖章时请注意不要将章盖在金额上，尤其是总金额上，应盖在其他空白处，以免影响发票校验。

    5、若无特殊情况，请指定一家收款银行，开户行及帐号一处每次开票都应一致。